借支送禮單怎麼沖

1、財務上從老闆那裡借支備用金，用完之後怎樣沖銷老闆手中的借支單

看情況：1、借支單還沒有入賬，你可以拿你的發票填好費用報銷單去報銷，把借支單換回，錢多退少補（這樣不正規）；2、借支單已經入賬，同樣是拿你的發票填好費用報銷單去報銷，給你開收據，沖減你的借款。借款時：借：其他應收款---備用金（人名）貸：庫存現金；還款時借：...費用等 貸：其他應收款---備用金（人名）

2、錢還了以後，借支單怎麼處理？

員工借支

借：其他應收款 

貸：庫存現金等科目 

歸還借支 

借：庫存現金 

貸：其他應收款

在企業，借支單是不能還給借款人的，是及時做賬的依據。借款人來還錢，財務開收款收據，財務憑收款收據存根聯作賬。

會計核算，就是要對資金變化的過程進行記錄，留下痕跡。還了借支單，說明對方已還錢了。如果當時借出沒有做賬，還在還了也沒做賬，就同時都不做賬了，但以後是不能這樣做的。

(2)借支送禮單怎麼沖擴展資料：

注意事項：

要注意加強對支票、發票和收據的保管，做到日清月結，每天都要做到錢帳兩清，發現問題可以及時查找，免得一拖下去就無從查起，每個月都要按規定進行結賬，並且和會計進行對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

收付現金時，一定要採取唱收唱支，就是收款時要說明收取的錢數，付款時也要說明支出的錢數，找對方錢時也要說清楚找取得錢數，以免出錯的方法。主要在櫃台交易中使用。在唱收唱付法下，款項數額當面點清，離台後概不負責。

對需要報銷的發票，不合規矩的均不接受，待補辦手續後再報核，報銷單位需先簽字、後付款;收款單據先交款、後蓋章，付款單據要蓋付訖章。

參考資料來源：網路-借支單

3、沖報借支單如何做帳

沖報借支單賬務處理如下：
1.根據借支單入賬 借：其他應收款--XX員工 貸：現金
2.員工報銷時，給借款人開還款收據，根據收據和報銷單據入賬 借：管理費用等相關科目 貸：其他應收款--XX員工
報銷單先借款後報銷的程序如下：
1.填寫借支單寫清借款人，部門，用途並交相關領導簽批；
2.交出納領款；
3.完事回來後填寫報銷單，寫清用途和金額交相關領導簽批；
4.交出納核銷借支，如果有餘款要交回。

4、借支單已做賬，借支人拿來可報銷的發票沖抵借支時應該怎麼做？

他借款時 分錄是 借：其他應收款——人名
貸：現金

現在他拿回來一堆票，和沒花完的錢時

借：管理費用——差旅費用什麼的
現金（剩餘沒花完的）
貸：其他應收款——人名