礼品领用制度

1、办公用品管理制度

办公用品管理制度 \x0d\x0a\x0d\x0a为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用。确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用．杜绝铺张浪费、大手大脚．管好用好办公物品．特制定办公用品管理制度。 \x0d\x0a一、办公用品的采购 \x0d\x0a1、办公室所有办公用品的采购工作．统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组 长由办公室分管后勤副主任兼任，副组长由机关事务管理科科长兼任．成员由有关科室负责同志组成。机 关事务管理科是办公室采购工作的统筹协调承办单位。 \x0d\x0a2、坚持实行集体采购制度。急用现买零散性采购实行双人采购制度；大宗、批量、贵重物品由采购领 导小组及有关领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作；相关科室也要派人 参与采购工作；必要时，可邀请有关专业人员参与。 \x0d\x0a3、严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购。一次性支出在 200 元以下的．由机关事务管理科 科长暨采购领导小组副组长审批；一让铅稿次性支出在 200 元以上、1000 元以下的，由分管后勤副主任暨采购领 导小组组长审批；凡支出在 1000 元以上的，由办公室主任审批。 \x0d\x0a4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前。应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格 及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力达到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节 省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 \x0d\x0a5、办公用品采购的一般程序为：\x0d\x0a需用单位或个人向机关坦孝事务管理科提出购物申请→机关事务管理科确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批，并报告办公室采购领导小组有关成员→在采购领导小组的监督指导下实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收；采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。 \x0d\x0a6、机关车队要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受办公室采购领导小组的监督指导。 \x0d\x0a二、办公用品的保管 \x0d\x0a1、办公用品由机关事务管理科负责保管(办公自动化管理科管辖的除外)。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各负其责，不得一人双兼。 \x0d\x0a2、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公激清 用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 \x0d\x0a3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在(办公用品入 库登记本)上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字。 \x0d\x0a4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用；科室替换下的各类 办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用。 \x0d\x0a5、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增 加库存，保障供给。 \x0d\x0a\x0d\x0a三、办公用品的领取 \x0d\x0a1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 科室领用时，应征得本科科长同意。 \x0d\x0a2、领取时，领取人须在上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并 签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、 纸杯等)时应由接待承办科窒或接收此物的服务员在购物发票或领取登记本上签字。 \x0d\x0a3、 办公用品管理部门及人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领，领取人应 作出解释，否则保管员有权拒付。 \x0d\x0a4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、台历架等)应列入移交，如重复申领，应说明 原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领。 \x0d\x0a5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未 用完部分应立即退还给采购员或保管员，采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。 \x0d\x0a6、为接受民主监督，强化节约意识，每季度通报 1 次办公用品出入库数额和各科室领取(购置)情况。 \x0d\x0a\x0d\x0a四、办公用品的使用 \x0d\x0a1、使用办公用品应以室为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 \x0d\x0a2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公 用品随意丢弃废置。 \x0d\x0a3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、 用品使用寿命。 \x0d\x0a4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。复印纸应用于复印，不得用做草 纸、包装纸；大头针、曲别针等要反复使用；纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分 发挥各种办公用品的最大使用效率。 \x0d\x0a5、印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式，既要方 便快捷，又要使成本最低。并力求使印制数与需用数基本相符，略有余富，避免不必要的浪费。 \x0d\x0a6、对于高档耐用办公用品，科室间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故 障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成设备损坏的，直 接责任人应负赔偿责任。

2、如何制定物业企业的财务管理流程及制定

物业管理服务公司财务管理制度及流程
（附财务内控制度、合同管理办法及加班管理制度）

财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元，每个核算单元为一个成本中心，由各成本中心，由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。

一、管理方案
财务系统的设置按XX项目具体情况划分核算单元,每个核算单厅耐元为一个成本中心,由各成本中心,由各成本中心及共同成本中心构成物业管理核算体系。
二、管理原则
严格监管各管理单元,主要侧重于现金收支情况的监督及费用的控制、出包合同及物资采购的监督控制,确保各项费用能控制在预算之内。
三、财务会计制度
总体遵循《中华人民共和国会计法》、国家有关的税收规定、物业管理有关规定、《房地产开发企业会计制度》及《物业管理企业会计核算补充规定》等法规或条例执行。
四、财产管理制度
(1) 财产管理包括财产的保管、保养、使用、维修及支付保养、维修的各种支出。
(2) 财产实行分级管理。所有财产由财务部列帐记载,其中工程、机电、设备类物资由工程部管理,及各使用部门保管;其他物资由办公室管理,(房地产E网:)及各使用部门保管。
(3) 财产物资分固定资产、低值易耗品、办公用消耗性物品及其它消耗性物品。
(4) 所有固定资产和非消耗性物品按使用部门设卡登记;属个人使用、保管纳胡的非消耗性物品按使用人设卡登记。
(5) 各种物资应设仓库保管,各仓库应分品种、规格和型号设账记录各种物品的收、发、存情况,并按月向管理处主任、主管部门和财务部报送月报表。
(6) 各种物品必须按规定定期进行检修。由使用部门提出检修计划,经批准后,由对口部门安排维修。
(7) 固定资产发生损坏时,使用部门应立即报告管理部门。损坏严重时,必须报告管理处主任。属责任事故者,对当事人予以严肃处理。
(8) 低值易耗品和非消耗性物资发生损坏时,由使用部门或使用人向有关管理部门办理交旧领新。属人为损坏者(包括需维修的)。由责任者进行赔偿。
(9) 固定资产或低值易耗品报废时,由使用部门填写报废表,经仓管主管部门鉴定并经总物业经理批准后废发。由归口主管部门进行处理。所有物品进行检修、报废时均需报财务部备案。
(10)固定资产的折旧年限按国家的规定每一固定资产预计残值率10%,确定其残值后,按直线法计提折旧,从投入使用月份的次月起,按月计提;停止使用的,自停用月份的次月起,停止计算折旧。固定资产提足折旧后,仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的,不补提折旧。
(11)各种低值易耗品在领用后,原则上一次性摊销。但数额较大的,按使用时间摊销。
(12)购置各种物品必须办理进仓验收手续;领用各种物品,必须填扮茄春写领料单,经部门主管签批后办理领用。库存物品每月至少盘点一次,发生盘盈、盘亏或变质,应立即查清原因,报告主管领导。情况严重的,应报告总物业经理。
(13)各部门所有的收支结算一律通过财务部办理。
(14)库存现金必须严格执行国家关于现金管理的有关规定。当日发生的收入一律送入银行,一般不得坐支。每日结出余额,每周填制现金收支报表,做到账款相符。发现现金短缺或溢余,应立即向财务经理报告,并查明原因。重大事故应立即报告总物业经理。
(15)银行存款的收支应每天结出余额并每周填制银行存款报表。月结时,应取得银行对账单,填制银行存款调节表。
(16)对外签订的各种合同,均应送财务部,由财务部监督和配合合同的执行。
(17)银行的结算凭证、发票、有价证券等统一由财务部管理。
五、物资管理制度
(1) 物资分类:
i)固定资产:单位价值在1000元以上(含1000元),使用时间在1年以上(含1年)。
ii) 低值易耗品:单位价值在100元以上-1000元以下,使用时间不足1年或超过1年的物品。
iii)办公用品:办公用消耗性物品。
iv)物料用品:管理所需的消耗性物品。
(2) 物资采购(工程)申请审批程序
A 所有采购须先由各所在物业管理处填写"采购单/工程承包确认单",由物业管理处主任签批后报物业管理公司审批:
a) 总额在500元以上、1000元以下者,采购部门须提供1-2份报价单,由物业管理处主任审批后报物业管理公司审批;
b) 总额在1000元至10000元以下者,采购部门须提供不少于2份的报价单;由所在物业管理处主任审批后报物业管理公司审批;
c) 总额在人民币1万元至2万元以下者,采购部门提供3份报价单,由所在物业管理处主任审批后报物业管理公司审批;
d) 总额在人民币2万元至5万元以下者,采购部门提供4份以上报价单,由所在物业管理处主任审批,报物业管理公司审批;
e) 总额在人民币5万元至10万元及以上者,采购部门须提供5份以上的报价单,由所在物业管理处主任初审,报物业公司审批。
B."采购单/工程承包确认单"一式五联,分别为:-
第一联(白色)- - - - - - - - - - - - 承包商/供应商留存
第二联(红色)- - - - - - - - - - - - 所在物业管理处经理留存
第三联(绿色)- - - - - - - - - - - - 物业管理部会计处留存
第四联(黄色)- - - - - - - - - - - - 采购人员在申请付款时作附件给会计部
第五联(蓝色)- - - - - - - - -- - - 存档于物业管理公司
C.所有采购及工程项目对外须签定正式合同,备合同原件或复印伯睛份给会计存档;
D.所有采购及工程项目完成并经有关部门验收合格后,会计部门才能予以付款。
E.对办公用品及其它低值易耗的物品及维修材料等的收、发各物业管理处须指定专人进行登记。
(3) 物资的领用、使用、保管制度
a) 专人使用之固定资产及及低值易耗品,由使用人办理领用登记手续,并负有保管责任;公司及部门共用物品,必须指定专人保管,保管人履行领用手续并负有保管责任。员工离职或调离必须办理物品交接手续。
b) 日常物品的出入库须填写出入库单。仓库管理人员在物品领用时必须凭有关人员的签名的领料单办理出库手续。
c) 各部门领用物品须填写领料单,由部门主管及有关部门人员签名后方可到仓库办理领用手续。
d) 各部门领用之物品,须建立部门领用物品使用登记薄,包括领用时间、领用人、领用数量及用途。
e) 仓管人员应及时将出入库单送至财务以便入账。财务应定期汇同仓管员对库存物资进行盘点。并对物资的采购、消耗、使用情况汇总分析,形成分析报告。
六、成本控制
(1) 严格按预算对各单元进行控制;
(2) 严格按规定审查各种财产物资的申购程序及合同报价等;
(3) 员工借款必须严格执行审批制度。借款人先填写借款申请单,经部门主管、财务主管及管理处主任审批后,由财务部办理借款。所有借款除零星采购可使用现金外,均采用支票或汇票结算。现金借款不得超过RMB1000元,申请人必须还清旧款方可申请新的借款。
(4) 有关部门费用报销规定
a)管理处必须严格遵守有关审批程序,凡需购买之物品,要先填写"采购/工程承包确认单",由管理处管理处主任签名,呈物业管理公司审批后方可履行采购。所有"采购/工程承包确认单"由各部门填写所购物品清单交管理处出纳,由出纳统一填写并编号。要求所填内容、金额必须齐全。
b)所有报销须取得正式的发票、单据,并有经办人的签名(全名);
-市内交通费:外出办事非紧急情况不得搭乘的士,特殊情况除外,但事先须征得管理处管理处主任同意。报销时,报销人必须在的士车票背面注明XX年XX月XX日,由XX地方到XX地方办理XX事情,并签名(全名)。
-办公用品:各部门若需购买办公用品,每月初须填写"办公用品申请单"交由行政文员汇总后统一申请,并按规定程序填写"采购/工程承包确认单"经管理处主任签名呈物业管理公司审批后方可履行购买。临时急需要的零星办公用品必须填写"零星物品申购单"(附后)向管理处主任申请,经同意后由行政文员临时购买。其他人员不得随意购买办公用品,否则不予报销。任何人不得擅自购买任何收据,如有需要应到物业管理部会计处领取。
-工程部使用的工具用具及维修用品必须按月预算,统一申请并按本规定之"一"项的要求操作。临时急用之维修用品须填写"零星物品申购单"向物业管理公司申请,经同意后,方可购买,并及时将该笔报销单据传真至物业管理公司按规定程序审批。
-通讯费用:
① 管理处管理处主任之手机费用按500元/月标准报销,超过部分自理,如实际费用不足报销标准,按实际发生数据实报销。但不再报销CALL机台费。
② 管理处主管及以上级员工按规定每月凭据报销CALL机台费(数字机)。
③ 其余员工CALL机台费一律不得报销,特殊情况需报销CALL机台费者须由管理处管理处主任单独书面申请,须详细说明被申请报销人员报销该费用之必要性,经物业管理公司审批后从审批当月开始按审批标准执行。
④ 报销人取得通讯费报销单据后应及时按月报销,下列情况不予报销:
●所取得之原始凭据之客户名称与报销人不相符者,不予报销;
●用其他月份之原始凭据代替当月凭证报销者,或擅自修改原始凭证者,不予报销;
⑤ 所有购买之办公用品及维修用品报销时须附清单于发票后,否则不予报销。
(5) 报销程序:
●经办人员在报销单据背后签名后,填写"费用报销单"并在"报销人"处签名,并将发票单据整齐粘贴于"费用报销单"之后;出纳审核"费用报销单"所填数据与其附件发票单据的数据是否相符;所填单据内容是否符合有关财务规定;
●管理处主任签名。
●出纳须将"费用报销单"及有关附件传真至物业管理公司审批后方可支付现金;
●出纳取得按规定的审批程序审批完毕之"费用报销单"后履行支付程序,收款人签名,出
纳加盖"现金付讫"或"银行付讫"印章;
七、会计报表规定
(1) 每月财务报告须按统一的格式上报,具体报送报表如下:
a) 资产负债表;
b) 收支表;
c) 固定资产明细表;
d) 各科目余额明细表(往来账明细须单独列表反映);
e) 应收、已收、实收管理费明细表
f) 库存现金盘点表;
g) 银行存款余额调剂表;
h) 银行存款余额调剂表;
i) 财务报告说明
(2) 每月5日为报表的上报日(节假日顺延),为了保证报表的准时上报,各管理处每月结帐日期统一为月末最后一日。
(3) 所有报表须先报送至物业管理公司,审核后之财务报表方报送给有关部门人员。

附件一：大型物业公司财务内控制度

公司各部门所签合同必须到行政部及财务部备案，财务部根据合同规定及相关票据进行付款准备。如果合同中途发生变更，应提前通知财务部。
一、财务支出管理
(一)费用的请领
1、现金的领用:现金借款人需填写借款单、付款申请单或业务招待费申请单,先由本部门负责人签字,再由财务部负责人和执行总经理审核、签字后,到出纳处领款。现金借款人在借款前必须结清以前的借款,否则不准续借。
2、支票的领用:领用支票时需填写借款单或付款申请单,先由本部门负责人签字,再由财务部负责人及执行总经理审核、签字后,到出纳处办理支票领用登记手续,手续齐备才能开具支票。
领用支票后要及时凭有效凭证报销,每月二十日前领用的支票,必须在月底前报销;每月二十日以后领用的支票必须在次月十日前报销。
(二)费用的报销
1、公司的所有开支必须事前征得执行总经理的同意,并严格按照指定的标准进行开支。
2、报销程序:填写费用报销单--部门经理审批--财务经理审核--执行总经理审批--总经理审批--返回财务部--结帐。
3、擅自开支和超越领导批示限额的开支不得报销。
4、费用开支后,当事人必须在票据上注明开支明细或事由。
5、每周二、三、四为日常费用报销日,财务部在周二前做好现金准备。
6、领导审批报销的时间为每周四、五下午工作时间的最后一个小时。
(三)有关费用的说明
1、费用在1000元以上者,原则上使用支票支付。
2、所有职员的出租车票原则上不准报销(经执行总经理批准除外),因公外出可以报销公交车票。
3、公司的以下物品由办公室统一购买,所发生的费用由办公室统一报销:
(1)书;
(2)办公用品;
(3)日用品、百货、饮料、食品;
(4)固定资产、低值易耗品;
(5)药品;
(6)礼品,由于工作需要所需礼品一律由行政部统一购买,需要礼品的人员,事前把手续齐备的申请单交行政部负责人,领用时填写领用登记表。
4、公司各部门所签合同必须到行政部及财务部备案,财务部根据合同规定及相关票据进行付款准备。如果合同中途发生变更,应提前通知财务部。
5、财务部审查费用开支的真实性,对于虚报假报的行为公司将视情节轻重进行处分或处罚。
二、差旅费用报销管理
(一)原则
1、出差之前必须填写《出差申请表》,交部门经理或主管副总批准,交行政部备案,《出差申请表》作为差旅费报销的必须文件。
2、每一位员工均须填写差旅费报销单,详细说明每一项开支。
3、只有与公司公务有关的费用发生,公司才予以报销。用于个人的娱乐消费、体育活动、美容美发、酒店客房的酒吧、酒水的消费等不在报销之列。
4、私人旅行不能与公务出差混在一起。如果私人旅行发生在公务出差之前或之后,则私人旅行的费用必须与公务出差的费用分离。
(二)差旅标准和出差补助
1、员工在市内出差,市内交通费经行政部审查后按实报销(不含出租车费)。
2、长途出差按以下标准报销:(略)
● A类城市指直辖市、沿海城市,其他城市为B类城市。
● 出差补助包含了临时延长工作时间的加班补助费用以及日常的交通费用,所以该等费用不再报销。
● 次阶人员陪同高阶人员或客人出差的,其住宿标准可以按高阶人员或客人标准报销。
● 若一人以上出差到同一地方,同性别员工应同住一室。为了便于工作,公司领导不适用此款规定。
(三)餐费
●出差用餐补助为每天40元,分为:早餐10元、中餐15元、晚餐15元;
●报销餐补时,应根据出发及返回时间合理地申请;
●若项目公司提供用餐,则不得申请用餐补助;
●若有交际应酬餐则不得报销当日的中餐或晚餐。
(四)差旅费报销审批程序
1、预借款:出差人员如果需要,可按出差地点和出差时间填写“借款单”,经所在部门经理签署意见后,按公司借款审批权限报批。
2、报销:每一位出差员工须填写《差旅费报销单》,并详细说明每一项目的费用开支。所有开支都必须提供原始发票及酒店明细账单以证明此项开支已经发生,特殊情况可酌情处理。
出差人员回公司三日之内应将需报销单据按规定填好交到相应的部门经理处待审批、报账、按公司规定的审批权限报批。
违反以上规定,财会人员有权拒绝报销或要求重新办理报批手续。
(五)票据及预领款丢失
1、所有预领款一经预领,应有专人负责保管,发生丢失由保管人负责。
如发生任何票据遗失,员工应提供适当的说明报告(如警方的证明、酒店或旅行社证明本人票据被盗的信件等)、或其他足够的证明文件(如遗失票据的复印件),公司可给予认可和报销。
三、通讯费用管理
公司要求所有员工自备通讯工具。对给予通讯补贴的员工必须确保手机每天8:00-24:00间处于开机状态,司机、(来自:)部门经理和重要岗位人员工作日24小时开机,周六、周日不关机。
1、总经理、执行总经理每月实报实销,总经理助理每人每月最高限额600元,限额以内实报实销,超出部分自理。
2、部门经理、部门副经理每人每月最高限额200元、限额以内实报实销,超出部分自理。开发部经理、推广部经理、综合管理部经理、采购部经理每人每月最高限额300元,由外省市股东或总部派来人员每人每月增加100元。
3、部门主管、从事特殊岗位员工、外联工作繁忙人员和司机,经执行总经理批准,每人每月最高限额150元,限额以内实报实销,超出部分自理。
4、所有员工的通讯工具必须在综合管理部登记在册作为报销依据,无登记在册者均不予报销。

附件二：物业公司合同管理条例

凡属发生法律效力的经济合同正本,一份应由经办人及时送交公司综合管理部分类编号造册、登记、保管,另一份在综合管理部编号后交财务保管。其他人员,如分管业务、财务的副总经理、经办部门,则立卷保存复印件。
1、经济合同法是调整平等主体之间经济关系的法律规范。公司的经济合同是公司业务经营的凭证。加强合同的管理,对于维护公司的合同利益,确保公司的经济效益,具有重大的意义。
2、综合管理部负责处理公司的法律事务,以及合同的管理检查,监督合同的执行。拟定合同要严格依照国家的法律、法令、法规和政策,认真了解对方的各项基本情况,并且注意结合公司具体情况,做到文字清楚、定义准确、逻辑严谨、叙述规范、结构完整、内容详尽,权利、义务关系和违约责任明确,日期、期限和数字准确无误;
3、公司对外签订经济合同,应以公司的名义进行,一律使用公司合同专用章。合同由业务部门起草,经财务部、审算部核实,由主管副总经理认可,并经法律顾问审查,由总经理或执行总经理签字(或盖章),公司其他人代表公司签订合同,应有总经理授权才能办理;
4、对外签订经济合同程序为:先由经办部门经理同意,业务部门起草,经财务部、审算部核实,由主管副总经理认可,并经法律顾问审查,报总经理或执行总经理审批后盖合同章。合同原件由综合管理部存档备案,经办部门留存复印件。未经上述审批程序的,合同管理人员不予盖章,财务不予付款;
5、在合同执和过程中,如需中途变更或解除,由原经办业务部门提出意见,报总经理或执行总经理决定;
6、经济合同履行过程中,如发现隐患或出现纠纷,经办人或经办部门应立即向主管领导反映,并及时采取对策,避免或减少公司的经济损失,维护公司合法权益;
7、凡属发生法律效力的经济合同正本,一份应由经办人及时送交公司综合管理部分类编号造册、登记、保管,另一份在综合管理部编号后交财务保管。其他人员,如分管业务、财务的副总经理、经办部门,则立卷保存复印件。综合管理部立卷保存的经济合同,应把每个项目或每笔资金的合同和全部附件原件装订一起存档长期保存;
8、发生法律效力的合同(含重要的附件)从签订之日起至失效之日止。失效的合同(含重要的附件)从失效之日继续封存十年;
9、合同(含重要的附件)的复印和散发:公司的经济合同除原经办部门业务需要可复印外,其他部门、人员未经执行总经理同意,一律不得复印和散发;
10、合同的借用:合同正本、副本的原件原则上不准外借。
如有关人员确实因特殊原因需要借合同文本,须填写"合同复印人借单",经执行总经理签字批准,方可复印或定期借用,用后按期交回保管;
11、合同封存、销毁:失效的合同由主管财务的副总经理主持封存。封存期满的合同,造册登记后销毁;
12、合同遗失,特别是正本和附件原件遗失,遗失人要及时上报,并有责任继续查找,查明原因和情况后,根据情况及时进行处理;
13、合同履行期间,如发生纠纷问题,主办业务部门应依照合同条款和法律的规定与对方协商解决,协商不成,需要按拆讼程序或仲裁程序解决的,经总经理或执行总经理批准、授权业务代表公司进行处理。

附件三：物业公司加班管理规定

部门安排员工周六周日加班,必须在周五下班之前提交休息日值班表。经部门经理核准,报执行总经理批准,并报送综合管理部备案。
(一)加班管理
1、按国家法定工作时间规定,周内累计工作时间在48小时以内(包括48小时)者,视为正常工作,不以加班计。
2、公司要求员工在正常工作时间内完成本职工作。若上班时间未能按时完成,公司不确认为加班;只有员工在办公时间之外协助其他部门工作,或进行特别专项业务的,方可批准加班。
3、部门主管及以上人员有责任和义务按计划顺利完成公司所分配的任务,不能以此作为加班处理。
4、不安排女员工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间加班。
5、为了加强加班管理,公司将强制执行加班提前申请办法。如果不能在规定时间提交申请加班的员工名册、加班内容及工作时间,则实际加班时间视为无效。
6、加班审批
(1)确因工作需要或临时额外性工作安排方可批准加班;
(2)部门员工申请加班,首先应注明预计加班工作量及预计完成时间,报本部门经理核定,并报执行总经理批准;
(3)各部门安排员工周六周日加班,必须在周五下班之前提交休息日值班表。经部门经理核准,报执行总经理批准,并报送综合管理部备案。
7、加班时间限制
(1)一般每日不超过1小时,特殊情况每日不超过3小时;
(2)每月累计加班一般不应超过36小时;
(3)周末和节假日的加班依据休息日值班表确定,表上需注明预计需要工作的小时数,除非有特殊情况,实际加班时数计划能相差太运,部门经理和主管领导需要对加班时间进行监控和评估。
(二)加班程序
1、凡需加班者,均须填写"加班申请表"申请加班,经部门经理和总经理批准后方能加班。
2、员工加班开始及结束要在考勤机上打卡,加班时间的计算将按加班考勤卡和加班申请单日批准时间对照计算,无效加班时间将不享受加班费补贴,加班卡和考勤卡分开,由个人保存。
3、每月综合管理部统计加班情况,在员工工资中支付加班费。
(三)加班补贴计算
1、平日加班。平时加班公司按具体情况给予相应的加班补助。
2、双休日加班。双休日加班为当月日平均工资的2倍。
3、法定节日加班。法定节日加班为当月日平均工资的3倍。
4、综合管理部司机在工作时间之外接送客人按加班计算,其享受如下补贴:送站一次补贴10元;接站一次补贴20元,具体接送时间及内容事前或事后要及时到综合管理部填写登记表,部门经理签字确认。
(四)调休
1、加班员工可不领取加班费以调休代替。
2、凡调休的员工均应填写申请,经部门经理和综合管理部经理同意审批,副经理及经理级以上人员加班须经执行总经理审批并报综合管理部备案。
3、调休时间以半年为最小单位。

希望对你有所帮助，谢谢采纳！

3、广发信用卡的“生日当月双倍积分奖励”制度是怎样的？

就是生日月的消费可获2倍积分。
假如在生日月消费了1000月，当期帐单可获正常积分1000分，下期帐单可再获生日月产生的赠送积分1000分。
只是赠送积分，不会送钱的。

(我生日没送钱啊~)

4、仓库的基本管理制度，

企业仓库管理制度总则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，企业仓库管理是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多御汪衫项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。

2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，企业仓库管理进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐陵颂。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。物资发放。

14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。

保证物资管理的安全，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条仓库管理工作的任务：根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。仓库物资的入库第五条外购物资到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份，镇腔企业仓库管理员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在 “商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在 “入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

5、党和国家机关工作人员在国内交往中，不得收受有可能影响公正执行公务的礼品馈赠。其礼品是指哪些？

党和国家机关工作人员在国内交往中，不得收受有可能影响公正执行公务的礼品馈赠，其礼品是指影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

根据《中国共产党纪律处分条例》第八十八条　收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。收受其他明显超出正常礼尚往来的财物的，依照前款规定处理。

第八十九条　向从事公务的人员及其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人赠送明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，情节较重的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。

(5)礼品领用制度扩展资料：

《中国共产党纪律处分条例》第一百零三条　违反有关规定组织、参加用公款支付的宴请、高消费娱乐、健身活动，或者用公款购买赠送或者发放礼品、消费卡（券）等，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。

第一百零四条　违反有关规定自定薪酬或者滥发津贴、补贴、奖金等，对直接责任者和领导责任者，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。

6、超市会员卡及退换制度？急！

会员级别设置
非绿城业主入会，可申请绿城会普通会员；普通会员入会时须填写入会申请表。
现绿城业主入会，可申请星级会员。星级会员按购房次数不同及积分不同设置银卡、金卡、钻石卡。一次购房的业主可申请银卡；二次及二次以上购房的业主可申请金卡；当金卡客户当期积分达20000分时可申请钻石卡。星级会员入会时除入会申请表外还应提验身份证原件及购房相关证明原件；配偶及直系亲属购房的应提供关系证明。

入会后会员的升级：普通会员购房后即可申请升级星级会员，按星级会员设置标准升级；积分达到一定分值也可申请会员升级，普通会员当期积分达2000分时可申请银卡会员。会员升级申请在积分活动过程中即可进行。

积分奖励
随着积分不断累积，会员身价也随之攀升，可到达更高星级。不论会员级别如何，基本按1分=1元来获得现金或多项实物及精神的奖励。

积分说明
本次会员积分计划于2005年12月20日至2006年1月28日进行兑付。我们将对积分在50分以上（含50分）的客户进行兑奖通知发送。通知发送后，获奖会员应在一个月内兑奖。如当期不能及时兑奖，则其积分自动折半后转入下期。

实物奖励方法由于每种礼品的数量有限，请会员在兑奖通知发出后30天内与绿城会联系登记选择的礼品类型，先到先得。

积分计划实施期满，奖励兑付后的积分清零，未兑付的积分将自动折半结转至下一期。积分不得转让、赠予、买卖。

积分流程

申请入会获得绿城会会员卡。

通过入会、参与活动、购房等方式获得积分。

在活动现场签到，办理积分手续须出示会员卡，经绿城会工作人员或相关人员审核确认。

将积分情况录入个人专属积分档案。

积分活动期满，通知兑付奖励，领取奖品或奖金。

积分方法

积分类型 积分项目 积分标准 获得积分的途径
沟通参与类积分 初始入会积分 普通：10分/次 客户通过认可的方式填写入会申请表、提交成功并经绿城会审核资格有效，正式成为绿城会会员的。
星级：15分/次
推荐入会积分 普通：5分/次 会员推荐非会员的亲友成为绿城会会员，经绿城会审验有效的。
星级：10分/次
活动积分 普通：10分/次 受邀参加绿城房地产集团、绿城物业公司、绿城会组织的指定活动。
星级：15分/次
友情参与积分 普通：5-10分/次 为绿城会工作提供帮助的，或是积极参与配合绿城会、绿城房产、绿城物业各类调研活动的。
星级：5-20分/次
投稿积分 文字：每千字50分，最高不超过200分；
图片：每幅20分，最高不超过100分。 为《HOME绿城》、绿城报等刊物投稿，并获得刊发的。
合理化建议积分 10－100分/条 对绿城会或绿城房地产集团提出合理化建议并获得采纳，视建议重要性及影响力确定积分 。
购房类积分 普通会员
推荐购房积分 5分/万元 普通会员成功推荐亲友购买绿城房产的。
星级会员
推荐购房积分 银卡：10分/万元
金卡：15分/万元
钻石卡：20分/万元 星级会员成功推荐亲友购买绿城房产的。
星级会员
再次购房积分 银卡：80分/万元
金卡：100分/万元
钻石卡：120分/万元 星级会员本人或配偶、直系亲属已经成为绿城业主并再次购买绿城房产的。

关于购房类积分
在参加购房类积分时，请会员在签订协议前主动告知销售人员，由销售人员协助办理各项积分证明手续。
关于“购房类积分”：“购房类积分”中所称的购房是指会员个体直接通过二级市场向绿城房地产集团或所属各项目购买在售物业（不含车库、车位、库房），其中不包括三级市场交易（二手房），也不包括团购行为。
关于普通会员购房积分：入会时间在一年以上的普通会员在购房时方能享受首次购房积分，而初入会的会员则不能享受。
关于购房折扣：除特别说明外，绿城会积分赠送可与正常的公开购房折扣或不同时期的活动折扣同时享受。
关于会员身份审核：参加购房类积分时请会员主动出示会员卡，由销售人员在会员系统中查验会员身份。
关于填写《积分确认表》：销售人员确认积分行为符合规定后，在签署《商品房预售协议》的同时，会员应在购房积分确认表上签名确认，积分手续必须在成交当日与签署预售协议同时办理，当日未办视为自动放弃，将不再予以补办。
关于购房类积分的选择：不同的购房积分活动不能同时享受，即推荐购房、首次购房、重复购房其积分互不兼得，同一次购房过程中只能选择其中一种
积分方式。
关于“推荐购房”的确认：办理推荐购房积分时，同一套房产只能有一个推荐人享受积分。推荐人与被推荐人须同时到销售案场办理手续，如推荐人当时无法到场，被推荐人必须于签署预售协议时出示推荐人会员卡、身份证复印件以及亲笔签名的书面“推荐购房证明”，方能办理购房积分；签署协议后再补办手续视为无效。
关于“星级会员”：本积分计划中所称的“星级会员”是指已签定《商品房买卖合同》且按期履约的现绿城业主本人或配偶、直系亲属（父母、子女）申请入会并经审核通过者。星级会员也可以是普通会员通过积分活动达到一定分值后升级的会员。星级会员的配偶、直系亲属购房也可享受积分，但需提供具有法律效力的证明文件。
换房、退房等变更的处理：当所购房产发生换、退或更名等变更时，原已办理的积分即时作废，于办理换房、更名手续时一并办理积分退换手续。
关于沟通参与类积分
活动积分：参加指定活动积分，请于活动现场填写《活动积分确认表》，并办理积分手续。
推荐入会积分：会员推荐非会员的亲友成为会员，可获得积分，每个会员推荐会员人数上限为20人，超出部分不另计积分。推荐人姓名、会员号码等信息由被推荐人在入会申请表上填写方为有效。推荐入会时，不能多名会员同时推荐一名申请人入会。

积分奖励
会员级别和积分兑奖计划如下：
分值 积分奖励内容
15000分以上 获赠15000元以上等值实物奖品或奖金
星级会员再获赠价值600元的购书卡
10001－15000分 获赠10000－20000元等值实物奖品或奖金
星级会员再获赠价值400元购书卡
4001－10000分 获赠4000－10000元等值实物奖品或奖金
星级会员再获赠价值200元的购书卡
1001－4000分 获赠1000－4000元等值实物奖品或奖金
星级会员再获赠价值100元的购书卡
501－1000分 获赠500－1000元的等值实物奖品或奖金
401-500分 获赠价值400元的精美礼品
301－400分 获赠价值300元的精美礼品
201－300分 获赠价值200元的精美礼品
101-200分 获赠价值100元的精美礼品
50－100分 获赠价值50元的精美礼品

注：各等级实奖品或奖金将在到期兑奖前专门通知获奖会员，以供会员选择。奖金均为含税金额，绿城会将代扣代缴个人所得税